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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009497
Nro. de Timbrado
12368283
Monto de la Factura
₲ 310.740.120
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.508.204
IVA
₲ 28.249.102
Retención DNCP
₲ 1.107.365
Retención IVA
₲ 8.474.731
Retención Renta
₲ 5.649.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-150569
Monto Contrato
₲ 328.660.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.660.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.549.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Oficina e Instrumentos en General (Proyecto CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica