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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00724
Nro. de Timbrado
12834563
Monto de la Factura
₲ 49.995.600
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.592.439
IVA
₲ 4.545.055
Retención DNCP
₲ 176.348
Retención IVA
₲ 1.363.517
Retención Renta
₲ 1.363.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.499.780
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-152071
Monto Contrato
₲ 249.995.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.186.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.783.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336618
Nombre de la Licitación
16 - Construcción de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud