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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000362
Nro. de Timbrado
12561576
Monto de la Factura
₲ 13.006.000
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
07-06-2018
Fecha Emisión Cheque
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.718.169
IVA
₲ 1.182.364

Retención DNCP
₲ 46.349
Retención IVA
₲ 354.709
Retención Renta
₲ 236.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 650.300
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-149232
Monto Contrato
₲ 478.021.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.532.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337703
Nombre de la Licitación
Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación Primera Etapa
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica