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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Nro. de Timbrado
12561576
Monto de la Factura
₲ 48.601.800
Nro. de Orden de Pago
1503
Fecha de Orden de Pago
07-06-2018
Fecha Emisión Cheque
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.789.338
IVA
₲ 4.418.345
Retención DNCP
₲ 173.199
Retención IVA
₲ 1.325.504
Retención Renta
₲ 883.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.430.090
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-149232
Monto Contrato
₲ 478.021.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.532.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337703
Nombre de la Licitación
Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación Primera Etapa
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica