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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002228/2229
Nro. de Timbrado
12019087
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1026
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.273
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 64.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-137099
Monto Contrato
₲ 218.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.799.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.052.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320979
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado