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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003309
Nro. de Timbrado
12236786
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545

Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-135252
Monto Contrato
₲ 179.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.875.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.958.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320971
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado