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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003363
Nro. de Timbrado
12236786
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-135252
Monto Contrato
₲ 179.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.875.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.958.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320971
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado