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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 3.841.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.652.721
IVA
₲ 349.182
Retención DNCP
₲ 13.688
Retención IVA
₲ 104.755
Retención Renta
₲ 69.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-138266
Monto Contrato
₲ 145.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.857.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.817.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado