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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531/526/524/523
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 34.782.900
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.077.906
IVA
₲ 3.162.081
Retención DNCP
₲ 123.953
Retención IVA
₲ 948.625
Retención Renta
₲ 632.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-138266
Monto Contrato
₲ 145.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.857.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.817.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado