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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04415
Monto de la Factura
₲ 14.466.410
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.054.206
IVA
₲ 325.417
Retención DNCP
₲ 51.553
Retención IVA
₲ 97.625
Retención Renta
₲ 263.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23025-15-107773
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.211.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.505.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual