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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000321
Monto de la Factura
₲ 87.843.889
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.537.941
IVA
₲ 7.985.808
Retención DNCP
₲ 313.044
Retención IVA
₲ 2.395.742
Retención Renta
₲ 1.597.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23025-15-109658
Monto Contrato
₲ 87.843.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.843.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.537.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CCTV
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual