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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 9.560.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.091.387
IVA
₲ 869.091
Retención DNCP
₲ 34.068
Retención IVA
₲ 260.727
Retención Renta
₲ 173.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23025-15-113202
Monto Contrato
₲ 9.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.091.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual