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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Nro. de Timbrado
13132727
Monto de la Factura
₲ 320.330.500
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.106.034
IVA
₲ 29.120.955
Retención DNCP
₲ 1.129.893
Retención IVA
₲ 8.736.287
Retención Renta
₲ 8.736.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.622.000
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166240
Monto Contrato
₲ 457.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.418.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas