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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Nro. de Timbrado
13132727
Monto de la Factura
₲ 137.284.500
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.312.014
IVA
₲ 12.480.409
Retención DNCP
₲ 484.240
Retención IVA
₲ 3.744.123
Retención Renta
₲ 3.744.123
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166240
Monto Contrato
₲ 457.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.418.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas