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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022310
Nro. de Timbrado
13082307
Monto de la Factura
₲ 178.122.218
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.778.174
IVA
₲ 16.192.929
Retención DNCP
₲ 628.286
Retención IVA
₲ 4.857.879
Retención Renta
₲ 4.857.879
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-165421
Monto Contrato
₲ 185.472.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.567.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.023.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353713
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EQUIPOS FORTIGATE Y A10 NETWORKS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas