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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036965
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 601.834.963
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.884.765
IVA
₲ 54.712.269
Retención DNCP
₲ 2.122.836
Retención IVA
₲ 16.413.681
Retención Renta
₲ 16.413.681
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-165813
Monto Contrato
₲ 601.834.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.834.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.884.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345830
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE RED HAT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas