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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010374
Nro. de Timbrado
13076574
Monto de la Factura
₲ 139.334.400
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
11-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.456.184
IVA
Retención DNCP
₲ 491.470
Retención IVA
₲ 3.800.029
Retención Renta
₲ 3.800.029
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.786.688
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166239
Monto Contrato
₲ 139.334.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.334.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.456.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas