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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Nro. de Timbrado
13148753
Monto de la Factura
₲ 12.055.000
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.092.111
IVA
₲ 1.095.909
Retención DNCP
₲ 42.522
Retención IVA
₲ 328.773
Retención Renta
₲ 328.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.262.820
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164709
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.388.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.227.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352370
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas