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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000689
Nro. de Timbrado
12810806
Monto de la Factura
₲ 110.379.500
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.969.461
IVA
₲ 10.034.500

Retención DNCP
₲ 389.339
Retención IVA
₲ 3.010.350
Retención Renta
₲ 3.010.350
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-165237
Monto Contrato
₲ 110.379.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.379.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.969.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE BACKUP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas