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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004745
Nro. de Timbrado
12690810
Monto de la Factura
₲ 499.658.000
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.641.497
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.762.430
Retención IVA
₲ 13.627.037
Retención Renta
₲ 13.627.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164678
Monto Contrato
₲ 499.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.658.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.641.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353207
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO LAN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas