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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000720
Nro. de Timbrado
13108878
Monto de la Factura
₲ 12.363.820
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.819
IVA
₲ 1.123.984
Retención DNCP
₲ 43.611
Retención IVA
₲ 337.195
Retención Renta
₲ 337.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164170
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.546.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas