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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000898
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. de Orden de Pago
10462
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.404.938
IVA
₲ 2.036.813
Retención DNCP
₲ 81.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-74918
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.432.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.579.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana