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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0015716/17
Monto de la Factura
₲ 72.470.500
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.194.422
IVA
₲ 6.563.298
Retención DNCP
₲ 276.078
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
044/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-76431
Monto Contrato
₲ 72.470.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.470.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.194.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana