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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0050876/877/51371
Monto de la Factura
₲ 98.153.125
Nro. de Orden de Pago
10575
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.201.391
IVA
₲ 2.472.854
Retención DNCP
₲ 99.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-74961
Monto Contrato
₲ 151.225.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.925.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.474.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana