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Datos del Pago
Nro. de Factura
672
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
10101
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.273
IVA
₲ 117.752
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FISCHER WAGEN SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80067110-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-69617
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.471.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.018.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249488
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana