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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Nro. de Timbrado
16409620
Monto de la Factura
₲ 73.799.228
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.554.314
IVA
₲ 3.696.665
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.108.999
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30090-23-237471
Monto Contrato
₲ 135.544.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.663.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.554.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434822
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas y Sanitarios sexados en Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Nepomuceno - Plurianual
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno