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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0020000538
Nro. de Timbrado
13227263
Monto de la Factura
₲ 44.750.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.151.245
IVA
₲ 4.068.182
Retención DNCP
₲ 157.845
Retención IVA
₲ 1.220.455
Retención Renta
₲ 1.220.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-19-181656
Monto Contrato
₲ 44.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.151.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte