- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011916
Nro. de Timbrado
13438158
Monto de la Factura
₲ 199.804.180
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.201.006
IVA
₲ 18.164.016
Retención DNCP
₲ 704.764
Retención IVA
₲ 5.449.205
Retención Renta
₲ 5.449.205
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-19-180703
Monto Contrato
₲ 199.804.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.804.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.201.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte