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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009673
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 304.967.891
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.257.574
IVA
₲ 27.724.354
Retención DNCP
₲ 1.075.705
Retención IVA
₲ 8.317.306
Retención Renta
₲ 8.317.306
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-19-182303
Monto Contrato
₲ 304.967.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.967.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.257.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte