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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006792
Monto de la Factura
₲ 178.210.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.114.826
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
43/13
Código de Contratación (CC)
CO-22007-13-80980
Monto Contrato
₲ 178.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.350.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.024.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252405
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros para Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua