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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002033/4
Monto de la Factura
₲ 310.500.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.393.491
IVA
Retención DNCP
₲ 1.106.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
94/13
Código de Contratación (CC)
CO-22007-13-83829
Monto Contrato
₲ 310.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.393.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camionetas para la Institución- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua