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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 466.200.500
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.539.131
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.661.369
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
96/13
Código de Contratación (CC)
CO-22007-13-84283
Monto Contrato
₲ 466.200.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.200.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.539.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua