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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000184
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
3178
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.568.727
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ
RUC
3218367-4
Número de Contrato
PRE Nº 615/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-65158
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LEÑA PARA CALDERA - PLANTA M.J.T.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar