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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 5.037.933
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.989.178
IVA
₲ 96.633
Retención DNCP
₲ 19.765
Retención IVA
₲ 28.990
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PRE Nº 284/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-55826
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.506.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.728.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar