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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071531
Monto de la Factura
₲ 19.404.446
Nro. de Orden de Pago
2802
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.174.201
IVA
₲ 515.632
Retención DNCP
₲ 75.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 154.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PRE Nº 284/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-55826
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.506.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.728.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar