- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Monto de la Factura
₲ 47.482.950
Nro. de Orden de Pago
1848
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.010.671
IVA
₲ 2.261.093
Retención DNCP
₲ 177.270
Retención IVA
₲ 678.328
Retención Renta
₲ 904.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 712.244
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
PRE Nº 425/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-57920
Monto Contrato
₲ 387.921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.482.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.010.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar