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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003232
Monto de la Factura
₲ 7.898.800
Nro. de Orden de Pago
1871
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.163.215
IVA
₲ 718.072
Retención DNCP
₲ 28.148
Retención IVA
₲ 215.422
Retención Renta
₲ 143.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 348.400
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
PRE Nº 495/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-63777
Monto Contrato
₲ 143.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.724.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.644.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar