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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001284
Monto de la Factura
₲ 11.956.500
Nro. de Orden de Pago
2468
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.370.413
IVA
₲ 1.086.955
Retención DNCP
₲ 42.609
Retención IVA
₲ 326.087
Retención Renta
₲ 217.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
PRE Nº 495/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-63777
Monto Contrato
₲ 143.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.724.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.644.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar