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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003756
Monto de la Factura
₲ 16.243.152
Nro. de Orden de Pago
2590
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.446.942
IVA
₲ 1.476.650
Retención DNCP
₲ 57.885
Retención IVA
₲ 442.995
Retención Renta
₲ 295.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
PRE Nª 467/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-60241
Monto Contrato
₲ 252.456.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.998.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.754.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar