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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003680
Monto de la Factura
₲ 142.400
Nro. de Orden de Pago
2250
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.229
IVA
₲ 12.928
Retención DNCP
₲ 506
Retención IVA
₲ 3.879
Retención Renta
₲ 2.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
PRE Nª 467/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-60241
Monto Contrato
₲ 252.456.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.998.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.754.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar