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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Nro. de Timbrado
12416692
Monto de la Factura
₲ 312.930.600
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.792.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.137.929
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22014-18-155164
Monto Contrato
₲ 782.326.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.326.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.481.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345794
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu