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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 11.104.100
Nro. de Orden de Pago
10118
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.104.100
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-30040-13-79090
Monto Contrato
₲ 173.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263837
Nombre de la Licitación
Reparación Total de las Instalaciones de la Comisaria Nº 14 de Piribebuy, Declarado en Estado de Emergencia Infraestructural por Resolución J.M Nº 587/2013
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy