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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Nro. de Timbrado
14772570
Monto de la Factura
₲ 36.568.434
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.568.434
IVA
₲ 3.324.403
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-30219-20-195433
Monto Contrato
₲ 342.505.661
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.241.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.241.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375991
Nombre de la Licitación
Construcción de 2 Aulas con Baño Sexado en la Escuela Básica Nº 7985 San Antonio
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza