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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001631
Nro. de Timbrado
16602529
Monto de la Factura
₲ 100.520.850
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.028.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 394.042
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
R.D.S. S.A.
RUC
80082199-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22017-23-226934
Monto Contrato
₲ 846.630.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.729.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.227.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay