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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009893
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 13.377.779
Nro. de Orden de Pago
13680
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.468.088
IVA
₲ 1.216.162

Retención DNCP
₲ 46.701
Retención IVA
₲ 364.849
Retención Renta
₲ 486.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
013/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-212051
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.885.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.750.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de impresoras Canon y Xerox (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf