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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000617
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.244.444
Nro. de Orden de Pago
20212
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.955.822
IVA
₲ 385.859
Retención DNCP
₲ 14.817
Retención IVA
₲ 115.758
Retención Renta
₲ 154.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
013/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-212051
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.885.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.750.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de impresoras Canon y Xerox (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf