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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065745
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 1.508.889
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.030
IVA
₲ 137.172
Retención DNCP
₲ 5.487
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
013/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-212051
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.885.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.750.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de impresoras Canon y Xerox (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf