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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069856
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 7.294.443
Nro. de Orden de Pago
4628
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.864.404
IVA
₲ 663.131
Retención DNCP
₲ 25.729
Retención IVA
₲ 198.939
Retención Renta
₲ 198.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
013/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-212051
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.885.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.750.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de impresoras Canon y Xerox (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf