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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002467
Nro. de Timbrado
15982967
Monto de la Factura
₲ 574.000
Nro. de Orden de Pago
9706
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.391
IVA
₲ 52.182
Retención DNCP
₲ 2.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
642/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217336
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.988.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.653.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410132
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalación de Equipos de CCTV para Asunción, Central e Interior (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf