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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023474
Nro. de Timbrado
18335774
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
31605
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.454
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
656/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217615
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.885.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.436.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410238
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para PRTG Network Monitor (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf